目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、8张部门决算表格
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
四、表格内容分析说明
五、专业名词解释
一、部门职责
广东省社会科学界联合会成立于1960年2月,是中共广东省委、省政府领导下的联系和团结广大社会科学工作者的人民团体。其部门职责是:
(1)依法对本省全省性社会科学学术性社会团体、民办社科研究机构、社会科学类基金会及学科研究基地进行指导和管理;
(2)开展社会科学普及工作,推进社会科学普及基地建设,组织和开展社会科学知识培训、咨询服务活动;
(3)指导和协调大型企业、高等院校、地级以上市等社科联工作,加强与党校、高等院校、社科院等具有社会科学职能机构的联系和协作;
(4)组织开展决策咨询服务工作,为党和政府及企事业单位、社会组织的科学决策、民主决策提供智力支持,促进社会科学研究为社会服务;
(5)受省政府委托组织开展全省哲学社会科学研究优秀成果的评奖活动;
(6)承担我省社科规划制订及社科规划项目落实的组织催办工作;
(7)开展和指导社会科学学术研究活动,编辑出版社会科学著作及学术作品,组织重大社会科学科研项目的联合攻关,促进国内外学术交流;
(8)编辑出版本会会刊《学术研究》和其他刊物、资料;
(9)促进学术团体之间、学科之间、社会科学与自然科学之间、理论研究部门与实际工作部门之间的联系与协作
(10)促进社会科学学科发展,推动广东社会科学大学建设,推动重点学科及人文社会科学重点研究基地建设,培养造就社会科学人才,壮大社会科学队伍;
(11)反映社会科学工作者的意见和要求,维护本会所代表的社会科学工作者及其团体的合法权益;
(12)完成省委、省政府交办的其他有关任务和事项。
二、机构设置
省社科联有2个正处级直属事业单位,1个代管单位。一是学术研究杂志社(为财政核拨事业单位),《学术研究》是由省社科联主办的会刊,是我省在国内外发行的具有代表性的社科学术理论刊物。二是广东社会科学大学(为财政核补事业单位),广东社会科学大学为广东省人民政府和省教育厅批准成立、教育部备案,由省社科联主办的成人高等院校。一个代管单位是广东省反邪教协会(经费为财政核拨),由省委610办领导,主要工作是围绕宣传弘扬科学精神,反对邪教,维护社会稳定而组织开展宣传、研讨、调研、科普等工作。
三、8张部门决算表格:收支总表(3张),财政拨款收支表(5张)。
1.收入支出决算总表
四、表格内容分析说明。
(一)关于预算执行情况分析。
(1)综合收支对比。
2015年综合收支决算数8114.77万元,2014年综合收支决算数6287.87万元,2015年综合收支决算数较2014年增加1826.90万元,增长率为29.05%,主要原因是2015年社科规划经费收入增加,社会科学普及经费大额增加,打造理论粤军经费增加,2015年调增社会保障费、住房补贴和住房公积金以及退休人员工资,2015年新增了社会科学研究机构的清算调整基本工资等相关经费。
(2)财政拨款支出与年初预算数对比。
2015年财政拨款支出决算数5864.17万元,2015年年初预算总支出3182.15万元,决算数较年初数增加2682.02万元,增长率为45.74%,原因是宣传部“两金”收入1277万元未纳入年初预算,年末追加打造理论粤军经费增加528万元,哲学社会科学骨干研修经费增加113万元,宣传文化发展补助资金增加80万元,第二批宣传文化人才资金增加80万元,调整工资福利等,上述收入均未纳入年初预算,但列报年末财政决算。
(二)关于“三公”经费支出说明。
2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为33.5 万元,支出决算为31.04 万元,完成预算的92.66%。
“三公”经费中,因公出国(境)费支出决算为10.09万元,2015年年初预算数为14万元,完成预算的72.07%。2015年决算数较2014年决算数8.06万元增加了2.03万元,增长率为25.19%,增长的主要原因是2015年我会及直属事业单位有3人前往印度,2014年2人出访加拿大,2015年因公出国(境)人数比2014年因公出国(境)人数多1人,相应费用略有所增加。公务用车购置及运行费支出决算为14.71 万元,2015年年初预算数为9.5万元,完成预算的154.84%,其中:公务用车购置费支出决算为0万元,公务用车运行费支出决算为14.71万元,2015年较2014年决算数15.24万元减少0.53万元,降低了3.48%,降低的主要原因是2015年实行广东省公务用车改革后,公车数量减少,公务出行次数降低,相应费用有所减少。2015年公务接待费支出决算为6.23万元,2015年年初预算数为10万元,完成预算的62.3%,2015年较2014年决算数12.18万元减少5.95万元,降低了48.85%,降低的主要原因是我会认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,减少了公务接待次数。
“三公”经费细化说明:
2015年因公出国(境)团组情团组1个,3人次。
2015年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量5辆。
2015年国内公务接待59批次,527人次;国(境)外公务接待0批次,0人次。
(三)关于机关运行经费支出说明。
2015年本部门机关运行经费支出127.85 万元,比2014年145.16万元减少17.31万元,降低11.92%。主要原因是: 我会认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严控办公费、水电费及物业管理费等开支。
(四)关于政府采购支出说明。
2015年本部门政府采购支出总额41.97万元,其中:政府采购货物支出41.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.2万元,占政府采购支出总额的12.39%,其中:授予小微企业合同金额36.77万元,占政府采购支出总额的87.61%。
(五)关于国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,我会共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(六)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
在绩效目标管理方面,对各部门申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排。由于运转类支出居多,下一步将根据财厅要求探索实施单位整体支出绩效目标管理,施行整体支出评价。在项目绩效评价方面,逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附:部门决算公开表